PANDUAN PENGGUNA

Fitur Pengajuan Anggaran / Biaya

Panduan lengkap cara mengajukan, menyetujui, mencetak, mengedit, dan menghapus pengajuan anggaran atau biaya di SAFFMedic.

SAFFMedic SIMRS · Versi 1.0 · Modul Akuntansi · Manajemen & Farmasi

Pendahuluan

Manual book ini berfungsi sebagai panduan resmi penggunaan fitur Pengajuan Anggaran / Biaya pada aplikasi SAFFMedic yang digunakan dalam operasional kerja sehari-hari. Dokumen ini ditujukan agar penggunaan sistem berjalan efektif dan sesuai prosedur.

Gambaran Umum Fitur

Fitur Pengajuan Anggaran / Biaya digunakan sebagai sarana bagi pengguna (user) untuk mengajukan permintaan anggaran atau biaya sesuai dengan kebutuhan operasional. Apabila suatu departemen, cabang, atau divisi memerlukan fasilitas atau kebutuhan anggaran tertentu, permintaan tersebut dapat diajukan melalui fitur ini kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menyetujui dan mengeluarkan pendanaan — seperti bagian keuangan, finance, atau pimpinan.

Tersedia di Dua Menu Fitur ini dapat diakses melalui menu Manajemen dan Farmasi, sehingga pengguna dapat mengajukan pengadaan secara fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing departemen atau divisi.

Cara Mengakses Fitur

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuka fitur Pengajuan Anggaran:

  1. Buka browser di perangkat Anda (Chrome, Firefox, Edge, atau browser lainnya).
  2. Masukkan alamat web SAFFMedic yang sudah diberikan oleh pihak SAFFMedic.
  3. Login menggunakan username dan password yang sesuai.
  4. Klik menu Farmasi atau Manajemen di sidebar.
  5. Pilih sub-menu Akuntansi.
  6. Klik fitur Pengajuan Pengeluaran.
Lokasi Manajemen / Farmasi → Akuntansi → Pengajuan Pengeluaran

1Buat Pengajuan Baru

Pada halaman Pengajuan Pengeluaran, klik tombol + Buat Pengajuan Baru di bagian atas halaman. Anda akan diarahkan ke form pengisian data pengajuan.

Gambar 1. Form Buat Pengajuan Baru dengan dua bagian utama: Informasi Asal Pengajuan (kiri) dan Informasi Tujuan Pengajuan (kanan).

Bagian "Informasi Asal Pengajuan" (Sisi Kiri)

Bagian ini berisi data tentang dari mana pengajuan dibuat:

Kolom Status Keterangan
Unit Usaha (Asal) Wajib Pilih unit usaha asal pengajuan. Biasanya terisi otomatis (contoh: Pusat).
Departemen (Asal) Opsional Pilih departemen tempat pengajuan dibuat.
Divisi Opsional Pilih divisi asal pengajuan dibuat.
Tanggal Wajib Tanggal pengajuan dibuat. Defaultnya hari ini, bisa diubah.
Dibuat Oleh Otomatis Nama user yang sedang login. Tidak bisa diubah.
No. Referensi Otomatis Nomor dokumen otomatis dari sistem (contoh: REQ-MNG2-2603-005).
Keterangan / Deskripsi Opsional Tuliskan keterangan detail pengajuan untuk memudahkan pihak yang menyetujui memahami maksud pengajuan.

Bagian "Informasi Tujuan Pengajuan" (Sisi Kanan)

Bagian ini berisi data tentang ke mana pengajuan ditujukan:

Kolom Status Keterangan
Unit Usaha Wajib Unit usaha tujuan pengajuan.
Departemen Opsional Pilih departemen tujuan (mis. Keuangan, Finance).
Divisi Opsional Pilih divisi tujuan pengajuan.
Diterima Oleh Opsional Cari dan pilih nama user yang akan menerima/memproses pengajuan Anda.
Wajib Diisi Kolom yang ditandai dengan tanda bintang merah (*) wajib diisi. Form tidak bisa disimpan jika kolom wajib masih kosong.

2Isi Rincian Biaya & Simpan

Setelah mengisi Informasi Asal dan Tujuan Pengajuan, scroll ke bawah untuk mengisi Rincian Biaya. Bagian ini adalah daftar item atau keperluan yang Anda ajukan beserta jumlah biayanya.

Gambar 2. Bagian Rincian Biaya beserta tombol + Tambah Item, Batal, dan Simpan.

Cara Mengisi Setiap Item

Kolom Cara Pengisian
Nama Item / Keperluan * Ketik nama item atau keperluan yang diajukan. Contoh: Pelatihan karyawan, Sewa mobil. Di bawah field ini Anda bisa menambahkan catatan detail (contoh: pelatihan karyawan 10 orang untuk meningkatkan keterampilan accounting).
Kategori & Lampiran * Pilih kategori pengajuan dari dropdown (contoh: Training, Operasional, ATK). Di bawahnya Anda dapat melampirkan dokumen pendukung dengan klik area "file dipilih" — format yang didukung: JPEG atau PDF.
Qty Input jumlah/kuantitas item (contoh: 10 untuk 10 orang peserta pelatihan).
Rencana Biaya (Rp) Harga satuan per unit (contoh: 500000 = Rp 500.000 per peserta).
Total (Rp) Terhitung otomatis = Qty × Rencana Biaya.

Menambah Lebih dari Satu Item

Klik tombol hijau + Tambah Item untuk menambah baris pengajuan baru. Anda bisa mengajukan beberapa item sekaligus dalam satu pengajuan. Total akan ter-update otomatis di bagian paling bawah, menjumlahkan seluruh item.

Tip — Hapus Item Jika ingin menghapus baris item, klik ikon tempat sampah merah (
Apakah Artikel ini Bermanfaat? 0 Pengguna menganggap ini berguna (0 Pilih)